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——2021年3月30日在陽江市第七屆
人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四十一次會(huì)議上
陽江市審計(jì)局局長 謝英杰
主任、各位副主任，秘書長，各位委員：
受市人民政府委托，我向市人大常委會(huì)報(bào)告陽江市2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出突出問題的整改情況，請予審議。
市委、市政府高度重視審計(jì)整改工作。焦蘭生書記、溫湛濱市長多次作出批示，要求各地區(qū)、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于審計(jì)整改工作的重要批示精神，狠抓整改落實(shí)，做到舉一反三、標(biāo)本兼治。2020年年底，溫湛濱市長主持召開2019年度全市審計(jì)查出問題整改工作電視電話會(huì)議研究部署整改工作，要求各地區(qū)各部門認(rèn)真按照市政府部署要求，扎實(shí)推動(dòng)整改，確保取得實(shí)效。市府辦向各縣（市、區(qū)）人民政府和各有關(guān)單位轉(zhuǎn)發(fā)了陽江市2019年度審計(jì)查出突出問題的整改分工方案，明確要求有關(guān)地區(qū)和部門單位落實(shí)審計(jì)查出相關(guān)問題的整改責(zé)任和監(jiān)督管理責(zé)任。同時(shí)，市審計(jì)局按照市委、市政府的部署要求，配合市人大財(cái)經(jīng)工委，確定市人大常委會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的審計(jì)查出突出問題，向26個(gè)市直部門單位、4個(gè)縣（市、區(qū)）人民政府和2個(gè)管委會(huì)印發(fā)了整改通知和問題清單，積極跟蹤督促整改。
一、整改工作的部署推進(jìn)情況
全市各級政府和有關(guān)部門單位堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，把扎實(shí)抓好審計(jì)查出問題整改作為踐行“兩個(gè)維護(hù)”的實(shí)際行動(dòng)，認(rèn)真執(zhí)行市七屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議審議意見，全面落實(shí)整改責(zé)任，推動(dòng)整改工作取得明顯成效。
有關(guān)地區(qū)和部門單位把審計(jì)查出問題的整改作為重大政治任務(wù)抓緊抓好，主要負(fù)責(zé)同志切實(shí)承擔(dān)第一責(zé)任人的責(zé)任，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要批示精神和國務(wù)院、省政府常務(wù)會(huì)議以及2019年度全市審計(jì)查出問題整改工作電視電話會(huì)議的要求，研究部署整改工作。相關(guān)地區(qū)和部門成立領(lǐng)導(dǎo)小組、召開專門會(huì)議、制定整改方案、建立整改臺賬，逐項(xiàng)分解整改任務(wù)，層層壓實(shí)整改責(zé)任，有關(guān)主管部門認(rèn)真履行行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，指導(dǎo)開展本領(lǐng)域整改工作，部署行業(yè)性專項(xiàng)整治，并完善部門間整改協(xié)調(diào)機(jī)制，形成合力。如針對我市涉農(nóng)資金支出進(jìn)度緩慢的問題，市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合的意見》，要求各級財(cái)政部門要擔(dān)負(fù)起統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職責(zé)，加強(qiáng)與涉農(nóng)有關(guān)部門溝通配合，強(qiáng)化部門責(zé)任落實(shí)，加快項(xiàng)目推進(jìn)，并指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施單位加快辦理資金撥付手續(xù)，切實(shí)提高項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，盡早發(fā)揮涉農(nóng)資金的支出效益，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村生產(chǎn)發(fā)展。針對鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施覆蓋率未達(dá)標(biāo)問題，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局認(rèn)真指導(dǎo)各責(zé)任單位對標(biāo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施全覆蓋任務(wù)目標(biāo)制定整改計(jì)劃、明確整改時(shí)限、落實(shí)責(zé)任人；并建立月報(bào)制度，及時(shí)掌握各項(xiàng)任務(wù)整改進(jìn)展；同時(shí)對照各責(zé)任單位制定的整改計(jì)劃開展現(xiàn)場調(diào)研督導(dǎo)。據(jù)省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳通報(bào)反映，2020年底，我市率先在粵東西北地區(qū)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級污水處理設(shè)施全覆蓋，超額完成省下達(dá)的污水處理設(shè)施和管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)。
二、審計(jì)查出突出問題的整改情況
對市人大常委會(huì)重點(diǎn)關(guān)注的省審計(jì)廳對我市2019年度審計(jì)查出的惠民政策落實(shí)不到位、擴(kuò)大省定貧困村建設(shè)資金使用范圍、扶貧和鄉(xiāng)村振興資金閑置等方面存在的問題，以及市審計(jì)局對全市2019年度預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出的市縣財(cái)政管理、財(cái)政資金績效管理和重大政策落實(shí)、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)等方面共50個(gè)審計(jì)查出的突出問題，有關(guān)地區(qū)和部門采取上繳國庫、統(tǒng)籌使用或加快資金撥付使用和調(diào)整賬目等方式，整改問題金額19.67億元，占應(yīng)整改問題金額71.95%，制定完善相關(guān)制度6項(xiàng)。另外，新冠肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)指出的問題已全部整改到位。通過整改，推動(dòng)了黨和國家以及省、市相關(guān)重大政策的貫徹落實(shí)，強(qiáng)化了財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理，提高了財(cái)政資金使用績效。
（一）關(guān)于省審計(jì)廳審計(jì)查出我市2019年度存在問題的整改情況
1．對部分惠民政策落實(shí)不到位的問題。相關(guān)縣（市、區(qū)）政府已資助146名貧困人員參加醫(yī)療保險(xiǎn)，為22名預(yù)脫貧人員辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，對7名貧困人員大病醫(yī)療進(jìn)行救助，完成35名分散供養(yǎng)特困人員危房改造，向295名殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼或護(hù)理補(bǔ)貼，將13名殘疾人納入特困供養(yǎng)，將3名未脫貧重度殘疾人員納入低保。
2．對擴(kuò)大省定貧困村建設(shè)資金使用范圍的問題。陽西縣相關(guān)鎮(zhèn)已籌措資金歸墊擴(kuò)大范圍使用的省定貧困村建設(shè)資金。
3．對部分扶貧和鄉(xiāng)村振興資金閑置未發(fā)揮效益的問題。市政府高度重視，要求市縣相關(guān)部門加快推進(jìn)整改，相關(guān)縣（市、區(qū)）已將閑置資金全部撥付使用。
（二）關(guān)于市審計(jì)局組織開展的2019年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的整改情況
1．關(guān)于市縣鎮(zhèn)財(cái)政管理審計(jì)查出問題的整改情況
（1）對預(yù)算編制不規(guī)范的問題
陽西縣已嚴(yán)格控制代編預(yù)算規(guī)模，項(xiàng)目編報(bào)已細(xì)化到單位和具體項(xiàng)目；程村鎮(zhèn)和白沙街道也規(guī)范了預(yù)算的編制。
（2）對收入管理不規(guī)范的問題
市財(cái)政已將未及時(shí)上繳國庫的非稅收入3.47億元補(bǔ)繳入庫；市直有關(guān)單位已將應(yīng)繳未繳非稅收入1637.82萬元補(bǔ)繳財(cái)政；陽西縣和4個(gè)縣（市、區(qū)）共8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)已將未及時(shí)繳入國庫的非稅收入1330.17萬元補(bǔ)繳入庫；市直和海陵試驗(yàn)區(qū)相關(guān)單位已將應(yīng)收未收5634.24萬元非稅收入追繳入庫。
（3）對預(yù)算執(zhí)行不合規(guī)的問題
市財(cái)政和陽西縣分別收回?zé)o預(yù)算撥款7000萬元和2.03億元，并分別安排254萬元和2.35億元消化無預(yù)算支出；相關(guān)部門單位已將挪用專項(xiàng)資金歸還原渠道，并已通過調(diào)整賬目歸還部分?jǐn)D占的地方教育附加，陽江高新區(qū)2020年已規(guī)范教育費(fèi)附加使用范圍和科學(xué)技術(shù)經(jīng)費(fèi)支出，海陵試驗(yàn)區(qū)2020年年終結(jié)算已將教育費(fèi)附加專項(xiàng)收支結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用；陽春市兩個(gè)鎮(zhèn)和江城區(qū)兩個(gè)街道已通過調(diào)整賬目歸還挪用的專項(xiàng)資金。
（4）對財(cái)政資金未及時(shí)盤活使用的問題
市財(cái)政已將未及時(shí)上繳國庫的收回部門存量資金5965.01萬元補(bǔ)繳國庫；市財(cái)政和海陵試驗(yàn)區(qū)、陽江高新區(qū)連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年未清理的預(yù)算資金已使用301.45萬元、已收回292.37萬元；陽西縣已將歷年調(diào)列掛賬結(jié)轉(zhuǎn)超過兩年的2613.49萬元通過調(diào)入資金收回統(tǒng)籌使用，并將2013-2014年收回的建設(shè)用地有償使用費(fèi)4862.08萬元繳入國庫。
（5）對部分社會(huì)保險(xiǎn)待遇發(fā)放不合規(guī)的問題
相關(guān)部門采取多種手段追繳違規(guī)發(fā)放的失業(yè)保險(xiǎn)金和養(yǎng)老保險(xiǎn)金，目前已追回33.52萬元。
2. 關(guān)于財(cái)政資金績效管理審計(jì)查出問題的整改情況
（1）對2019年度省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金撥付使用率低的問題
市直相關(guān)部門和陽江高新區(qū)、海陵試驗(yàn)區(qū)已督促項(xiàng)目實(shí)施單位加快項(xiàng)目組織實(shí)施和資金支出進(jìn)度，市直和陽江高新區(qū)、海陵試驗(yàn)區(qū)分別撥付使用省級涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金3605.01萬元、862.5萬元、1692.94萬元，分別占到位資金的71.16%、73.71%、47.50%。
（2）對省級支持學(xué)前教育發(fā)展資金未及時(shí)使用的問題
各縣（市、區(qū)）已加大省級支持學(xué)前教育發(fā)展資金支付進(jìn)度，目前已撥付使用1832.13萬元。
（3）對省級支持工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金未及時(shí)撥付的問題
江城區(qū)已將省級支持工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金673.21萬元撥給相關(guān)企業(yè)。
（4）對預(yù)算安排項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率為零的問題
市直相關(guān)部門已加快資金支付進(jìn)度，已支付使用資金452.84萬元，因項(xiàng)目未發(fā)生或項(xiàng)目已完成繳回財(cái)政資金114.5萬元；海陵試驗(yàn)區(qū)因財(cái)力不足，將無法安排使用預(yù)算資金1027.67萬元回收。
（5）對省道S113線陽春市區(qū)段新（改）建工程項(xiàng)目未按時(shí)完成，造成中央、省財(cái)政投入項(xiàng)目資金未能充分發(fā)揮效益的問題
目前，省道S113線陽春市區(qū)段新（改）建工程項(xiàng)目主線主體工程已基本完成，沿線小型汽車已可通行。
3. 關(guān)于污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)審計(jì)查出問題的整改情況
（1）對“河長制”監(jiān)測斷面未達(dá)標(biāo)的問題
各縣（市、區(qū)）已加強(qiáng)“河長制”監(jiān)測斷面監(jiān)測，陽東區(qū)29個(gè)斷面已全部達(dá)到省級規(guī)定Ⅱ類水質(zhì)目標(biāo)要求；陽西1個(gè)斷面已達(dá)標(biāo)，4個(gè)斷面正在整改中；江城區(qū)13個(gè)斷面、陽春市22個(gè)斷面正在整改中。
（2）對鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施覆蓋率未達(dá)標(biāo)的問題
江城區(qū)埠場鎮(zhèn)污水處理設(shè)施已基本建成；陽東區(qū)東城鎮(zhèn)、北慣鎮(zhèn)生活污水分別納入陽東區(qū)城區(qū)污水處理廠和經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠處理，紅豐鎮(zhèn)污水管網(wǎng)經(jīng)重新規(guī)劃已接入城北污水處理廠，其余鎮(zhèn)污水處理廠或人工濕地污水處理設(shè)施已通水運(yùn)行；陽西縣已實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)區(qū)污水處理設(shè)施全覆蓋。陽春市14個(gè)建制鎮(zhèn)均已完成污水處理設(shè)施建設(shè)及環(huán)保驗(yàn)收工作，各鎮(zhèn)級污水處理廠已進(jìn)入運(yùn)營階段。
（3）對部分入河排污口未經(jīng)審批的問題
各縣（市、區(qū)）已對未經(jīng)審批入河排污口進(jìn)行整治銷號，除陽東區(qū)還有5個(gè)入河排污口未完成整治外，其余3個(gè)縣（市、區(qū)）均已完成入河排污口整治。
（4）對水污染治理工程進(jìn)展緩慢的問題
全市49項(xiàng)未按建設(shè)任務(wù)依時(shí)動(dòng)工或建成運(yùn)行的水污染治理工程，已建成45項(xiàng)，已動(dòng)工正在建設(shè)中4項(xiàng)。
4. 關(guān)于防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)查出問題的整改情況
對未建立債券項(xiàng)目多部門協(xié)商入庫工作機(jī)制、新增地方政府債券資金調(diào)整使用未按規(guī)定程序報(bào)批和部分債券資金存放在預(yù)算（項(xiàng)目）單位未使用的問題。海陵試驗(yàn)區(qū)已制定財(cái)政資金項(xiàng)目庫管理方案和管理辦法；陽春市已將調(diào)整債券項(xiàng)目情況報(bào)省財(cái)政廳審批，完善債券調(diào)整手續(xù)；存放在部門單位的債券資金，通過采取措施推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)加快使用資金5.08億元，因項(xiàng)目完成繳回財(cái)政1.54億元。
5. 關(guān)于重大政策措施跟蹤審計(jì)查出問題的整改情況
對未及時(shí)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、穩(wěn)崗補(bǔ)貼申報(bào)程序不夠便利、截留穩(wěn)崗補(bǔ)貼、省級粵菜師傅培訓(xùn)基地和大師工作室專項(xiàng)補(bǔ)助未及時(shí)使用、“粵菜師傅”工程未完全按照年初計(jì)劃推進(jìn)、市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金未及時(shí)撥付、違規(guī)從事經(jīng)營活動(dòng)并收費(fèi)、未落實(shí)“考培分離”等問題。一是相關(guān)部門已發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，優(yōu)化穩(wěn)崗補(bǔ)貼申報(bào)流程，督促相關(guān)企業(yè)與用工單位簽訂穩(wěn)崗返還協(xié)議，將穩(wěn)崗資金落到實(shí)處；二是相關(guān)部門積極推進(jìn)“粵菜師傅”工程，已分別新增省級和市級粵菜師傅培訓(xùn)基地各2個(gè)、省級和市級粵菜師傅大師工作室各2個(gè)，省級粵菜師傅培訓(xùn)基地和大師工作室專項(xiàng)補(bǔ)助已全部使用；三是相關(guān)部門已將市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金220萬元撥付給相關(guān)企業(yè)；四是相關(guān)單位已停止了違規(guī)經(jīng)營和收費(fèi)行為；五是相關(guān)協(xié)會(huì)已落實(shí)“考培分離”工作，不再進(jìn)行特種設(shè)備作業(yè)人員考試項(xiàng)目的培訓(xùn)工作。
三、市人大常委會(huì)審議意見的落實(shí)情況
對市七屆人大常委會(huì)關(guān)于2019年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告的審議意見，市政府和有關(guān)部門認(rèn)真研究辦理，并制定整改措施。
（一）關(guān)于加大審計(jì)工作力度，切實(shí)將審計(jì)監(jiān)督貫穿我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)全過程的審議意見
我市各級審計(jì)機(jī)關(guān)緊緊圍繞黨中央關(guān)于扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)的決策部署，重點(diǎn)突出促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先，保居民就業(yè)；促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效，；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)；統(tǒng)籌做好全面脫貧和鄉(xiāng)村振興，保糧食安全；加強(qiáng)對“南粵家政”工程實(shí)施、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)推進(jìn)、鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策及資金等重大政策跟蹤審計(jì)。圍繞市委“打造沿海經(jīng)濟(jì)帶的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，宜居宜業(yè)宜游的現(xiàn)代化濱海城市”的戰(zhàn)略定位，加大對促進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境，保市場主體、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等方面的審計(jì)力度。圍繞人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)拓展改革、國有資產(chǎn)報(bào)告制度等要求，加大對重大政策實(shí)施績效、國有資產(chǎn)盤活利用等的審計(jì)力度。
（二）關(guān)于發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督績效作用，提高預(yù)算管理水平的審議意見
市審計(jì)局按照全省統(tǒng)一部署并結(jié)合本市情況，組織開展重大城市垃圾處理設(shè)施建設(shè)管理及運(yùn)營情況、陽江市直屬糧庫第四期工程項(xiàng)目和陽江市城北富源公共租賃住房（四、五期）項(xiàng)目之五期工程績效審計(jì)以及技工人才培養(yǎng)政策落實(shí)情況和資金使用績效專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，綜合評價(jià)政策落實(shí)、資金使用效益及政府投資項(xiàng)目建設(shè)等方面的績效情況，努力實(shí)現(xiàn)“一審多果”、“一果多用”，以高質(zhì)量的審計(jì)監(jiān)督推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（三）關(guān)于繼續(xù)加強(qiáng)問題整改落實(shí)，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果應(yīng)用的審議意見
市政府召開2019年度全市審計(jì)查出問題整改工作電視電話會(huì)議，督促相關(guān)地區(qū)、部門和單位嚴(yán)格落實(shí)整改要求，深入研究分析問題的性質(zhì)和原因，完善各項(xiàng)政策措施和制度。組織部門按照《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》要求，將整改報(bào)告歸入被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人檔案，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。審計(jì)部門按照《市委巡察辦、市審計(jì)局關(guān)于建立巡察與審計(jì)工作協(xié)調(diào)機(jī)制的意見（試行）》規(guī)定，協(xié)助提供被巡察地區(qū)、單位的審計(jì)報(bào)告，并及時(shí)向相關(guān)部門移送審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題線索，充分發(fā)揮審計(jì)反腐敗工作協(xié)力。
四、正在整改中的問題及后續(xù)工作安排
由于體制機(jī)制改革有待深入、地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境有待改善以及部分問題客觀情況較復(fù)雜等原因，部分問題的整改仍在持續(xù)推進(jìn)，尚未整改到位。主要有：
（一）部分問題的整改需通過深化改革穩(wěn)步推進(jìn)。如，財(cái)政資金未及時(shí)清理盤活，新增地方政府債券資金、省級涉農(nóng)統(tǒng)籌資金、支持學(xué)前教育發(fā)展資金等撥付使用率不高問題，需要不斷推進(jìn)預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，建立健全預(yù)算績效管理體系，深化和完善預(yù)算績效管理措施，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理。
（二）部分問題的整改需通過財(cái)力改善分步推進(jìn)。如，無預(yù)算撥款、列支掛賬、擠占挪用財(cái)政專項(xiàng)資金等問題，受地方經(jīng)濟(jì)環(huán)境制約，需要逐步消化解決。
（三）部分問題的整改涉及多部門或多主體，需要統(tǒng)籌各方合力推進(jìn)。如，建設(shè)項(xiàng)目因征地拆遷難、審批環(huán)節(jié)多、牽涉面廣、糾紛易發(fā)，耗時(shí)較長；又如，污染防治問題，涉及多個(gè)領(lǐng)域、部門和地區(qū)，需要多方協(xié)調(diào)解決。
（四）部分問題的整改涉及外部單位（個(gè)人）或訴訟，需要履行必要的行政或司法程序。如應(yīng)收未收非稅收入問題。
對未完成整改的問題，有關(guān)部門和縣（市、區(qū)）政府已作出承諾和工作安排，將加大力度推進(jìn)整改工作落實(shí)到位。一是深入分析尚未整改到位的原因，有針對性地制定整改計(jì)劃和措施。二是加強(qiáng)政府主導(dǎo)、人大監(jiān)督、主管部門監(jiān)管的審計(jì)整改監(jiān)督體系建設(shè)，合力推動(dòng)整改。三是推進(jìn)審計(jì)整改政府督查機(jī)制和整改結(jié)果公開制度。市審計(jì)局將按照市人大常委會(huì)要求和市委、市政府的部署，加強(qiáng)督促檢查，促進(jìn)審計(jì)查出問題全部整改到位。
